关于西双版纳州环境保护局2018年部门预算编制的说明

作者 :未知 来源 :西双版纳州环境保护局 访问次数 : 发布时间 :2018-03-07

关于西双版纳州环境保护局

2018年部门预算编制的说明

 

 

第一部分 西双版纳州环境保护局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)和《西双版纳州财政局关于州环境保护局2018年部门预算的通知》(西财预发〔201869号)的相关要求,现将西双版纳州环境保护局2018年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州环境保护局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳州环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的>通知》(西政办发〔201131号)文件,西双版纳州环境保护局的主要职责是:

(一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻落实国家、省有关环境保护的法律、法规和方针政策;拟定环境保护政策、规划并组织实施,组织编制环境功能区划,拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(三)承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受西双版纳州人民政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的自治条例、单行条例及规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对州级有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出自然保护区新建和调整的审批建议,开展生态创建,指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

(九)负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合性报告和重大环境信息,定期发布重点城市和流域环境质量状况。

(十)组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)组织开展环境保护对外合作与交流,组织协调环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外的环境保护事务。

(十二)负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

(十三)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(十四)贯侧执行党和国家和环境保护法律法规、方针、政策、技术规范、标准,为辖区内的环境保护工作提供技术支持,为辖区内环境现状的调研和污染防治,生态保护措施的研究、应用技术的推广等科研工作;开展环境影响评价文件的技术评估工作;参与地方环境质量标准、污染排放标准的调研与编制工作;参与辖区内环境质量功能区划分工作, 组织实施环境保护专项研究课题;参与辖区内环保规划的调研与编制工作。

(十五)制定环境信息化发展规划,负责制定州级环境信息技术规范和组织实施全州环境信息化工作;履行州环保网络的规划建设和项目管理 ,负责国家环保专网、省环保网点的管理,负责州环保电子政务工作的实施和推进;负责州级环保部门网站建设管理,负责环保政务公开和公众参与网上平台的建设管理;负责制定、完善州级环保网络与信息安全事件应急预案,预防网络与信息安全事故的发生,负责全州环境信息和数据的收集、处理、传输和存储,承担州级环保数据库的建设和应用;负责建设污染防治监控平台,并通过该平台处理全州污染源监测监控数据和参与污染源管理工作;负责对县、市环境信息化建设进行业务指导;负责全州环境信息工作对外技术合作与交流;承办州环保局委托的其他环境信息管理与业务工作。

(十六)负责对伴有辐射的项目和活动导致的环境影响的日常监测,负责辐射环境水平的常规监测和污染源的监督监测;编制年度辐射环境质量报告书;负责辐射污染事故污染状况监测,辐射环境事故应急响应中的应急监测,参与事故的调查处理,及事故后的环境恢复监督监测,参与解决因辐射污染引起的民事纠纷;负责核技术应用设施及辐射项目设施全过程进行监督管理与监测;开展辐射环境领域的科研及辐射环境保护的宣传与教育工作。

二、机构设置情况

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳州环境保护局主要职责内设机构和员情况编制规定>的通知》,(西政办发〔201131号)文件,州环境保护局内设5个机构,即:办公室、政策法规与监测科、污染防治科、自然生态保护科、环评与辐射管理科,下设环境监察支队、环境科学研究所和环境监测站,其中环境监察支队和环境科学研究所为州环境保护局下属二级预算单位,环境监察支队和环境科学研究所财务未独立核算,部门预算纳入州环境保护局机关一并核算,州环境监测站为一级预算单位,财务独立核算,部门预算单独公开。

三、重点工作概述

(一)继续深入学习贯彻党的十九大精神

深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵,把思想和认识统一到十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到实现十九大确定的目标和各项任务上来,紧紧围绕加快生态文明体制改革,建设美丽中国的主题,落实推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制的任务,以实际行动推进省级环保督察各项问题整改,为建设富裕、美丽、开放、幸福西双版纳履职尽责。

(二)巩固提升生态文明示范创建工作

进一步巩固国家生态文明建设示范州成果,协调国家生态州和三县市国家生态县市命名工作,指导县市编制好生态文明建设规划,继续加强生态村、生态乡镇、生态县市的巩固提升工作。继续推进农村环境综合整治,进一步加强农村环境综合整治示范项目建设的监督工作,督促指导县市加快在建、筹建项目工作进度,高质量完成9个沿边村寨农村环境综合整治项目,继续引导和组织好农村环境综合整治项目申报。

(三)继续打好水、气、土三大战役

一是坚决打好蓝天保卫战,针对景洪市15月空气环境质量问题,督促景洪市政府对露天烧烤夜市、建筑工地施工、焚烧垃圾及运输车辆实行精细化管理,在强化洒水等防尘措施的同时,全面推行遮荫网遮盖工地裸露地的措施;全面整治燃煤小锅炉,推进挥发性有机物污染治理,开展机动车尾气监测,尽快扭转景洪市城区空气质量下降的趋势。二是实施好碧水青山专项行动,全面加强水污染防治,扎实开展水环境综合治理,加大州内8条主要河流的保护力度,确保考核断面水质综合达标率100%。加大水源地保护区执法力度,保障饮用水水源地水质安全,实现地下水质量保持稳定。三是加强土壤污染防治,拟定《西双版纳州关于土壤污染防治行动计划的实施意见》,对未受污染土壤实行优先保护。

(四)继续加强环境监察监测能力建设

一是积极争取按照机构编制部门批准的招考用编计划,全额纳入我州招考计划,报省级主管部门审批。二是通过政府购买服务、引进人才等方式,加强环保部门队伍能力建设。三是通过公务用车综合服务平台的运行管理,继续保障环境监察执法用车,并将环境执法工作经费纳入同级财政预算。

(五)进一步落实省级环保督察整改

一是不折不扣地整改落实省级环保督察反馈的意见和问题,按照督察组反馈的意见,切实加大整改力度,不留任何死角和盲区,不折不扣落实责任,做到一个问题、一套方案、一个责任人、一抓到底。二是切实做好督察反馈问题的整改落实,严格按照《西双版纳州贯彻落实省委省政府环境保护督察反馈意见整改总体方案》,逐项对标对表圆满完成省级督察工作。三是建立问题台账,加强跟踪督办、逐项对账销号,能立即解决的立行立改,逐条落实。

(六)进一步提高环境执法能力和水平

一是加强环保法规建设,启动西双版纳傣族自治州环境保护条例的修订,不断推进环境保护法治化。二是严格执法,不折不扣地执行好《环境保护法》及四个配套办法、《国务院办公厅关于加强环境监管执法工作的通知》、两高关于办理环境污染刑事案件司法解释,始终保持打击环境违法犯罪的高压态势,切实守牢保护生态环境的底线。全面推行双随机一公开制度,持续关注环保相关的社会热点问题和群众诉求,及时解决群众反映突出的环境问题和缓解长期积累的社会矛盾。三是努力提高执法水平,把环境监管网格化管理落实、落细,建立健全环保执法基层信息员制度,有效提高发现环保违法的能力。完善行政许可、环境评价与环保执法相统一的工作机制,提高环保执法的公信力和促进经济发展的作用。四是加强环保执法队伍建设,切实加强培训和实践锻炼,努力建设一支业务精、作风硬、执法水平高的队伍。建立健全环保、公安、检察、审判机关相互衔接配合的工作机制,形成环保执法的合力。完善行政许可、环境评价与环保执法相统一的工作机制,提高环保执法的公信力和促进经济发展的作用。

(七)加强医疗废物集中处置监管工作

一是根据医疗废物管理相关规定,积极开展医疗废物申报登记工作。二是提高医疗废物处置合同签订率和床位签订率。三是切实加强州级核发医疗机构执业许可证的医疗机构医疗废物的监督管理工作。四是强化医疗废物的规范管理,加强监督检查指导,及时发现问题,即时进行整改。

 

第二部分    2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算编制情况

2018年西双版纳州环境保护局部门预算,根据《中华人民共和国预算法》规定及《西双版纳州财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》(西财预发〔2017265号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》(西财预发〔2014139号)精神,结合<<西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法>><<西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法>><<西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法>>的有关规定,结合我局的实际情况,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,同时客观分析本年度实际情况,按照应编尽编、编实编细的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制本部门预算工作中:一是按照国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求,以及绩效目标管理等预算编制规定,根据本部门事业发展需要以及存量资产情况,编制本部门预算。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证本部门的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

州环境保护局2018年部门预算单位共3个,分别是西双版纳州环境保护局机关、西双版纳州环境监察支队、州环境科学研究所。其中:财政全供给单位3个,部分供给单位0 个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制29人,其中:行政编制 13人,事业编制16人。在职实有人数30人, 其中: 财政全供养人员30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。车辆编制1辆,实有车辆4辆,其中,局机关1辆,环境科学研究所3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年州环境保护局财务总收入486.29万元,其中:财政拨款收入486.29万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年州环境保护局财政拨款收入486.29万元,其中:本年收入486.29万元,上年结转收入0 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款486.29万元(本级财力486.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出486.29万元,其中:基本支出486.29万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列节能环保支出382.81、科学技术支出103.06万元、社会保障和就业支出0.42万元,主要反映环境保护管理事务行政运行支出和应用研究机构运行、归口管理的行政单位离退休的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出486.29万元。财政拨款安排支出486.29万元,其中:基本支出486.29万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,主要用于节能环保支出382.81、应用研究103.06万元、社会保障和就业支出0.42万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出486.29万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

州环境保护局2018年一般公共预算当年拨款486.29万元,比2017年预算数增加69.8万元,增长16.76%,增加主要原因是:20177月成立西双版纳州环境科学研究所,为州环境保护局下属公益一类事业二级预算单位,环境科学研究所财务未独立核算,2018年部门预算纳入州环境保护局机关一并核算,2018年实际预算收入比上年减少,主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1. 2080501归口管理的行政单位离退休,2018年预算数为0.42万元,比2017年预算数增加0.17万元,增长68%。主要原因是:2018年调增离退休人员公用经费。

2. 2110101行政运行,2018年预算数为382.81万元,比2017年预算数增加137.02万元,增长55.75%。主要原因是:2018年调增在职人员工资标准。

3. 2060301机构运行,2018年预算数为103.06万元,比2017年预算数增加103.06万元,增长100%。主要原因是:20177月成立西双版纳州环境科学研究所,为州环境保护局下属公益一类事业二级预算单位,环境科学研究所财务未独立核算,2018年部门预算纳入州环境保护局机关一并核算,增加主要是环境科学研究所机构运行费用。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2017年省对下专项转移支付资金660万元。主要用于完成西双版纳州环境管理一张图(二期)及县市环保局监察监测能力建设项目,项目资金支出严格按照《云南省环境保护专项资金管理办法》规定执行,项目资金遵循统筹安排、统一管理、科学决策、集中使用、分级负责、讲求实效、专款专用等原则,省环境保护局厅根据《云南省环境保护专项资金管理办法》对项目实施进度及资金使用进行监督跟踪,该项目目前正在实施中,2018年侍项目完成后,省环保厅按有关规定进行组织验收。

六、政府采购预算情况

州环境保护局2018年政府采购预算为0万元,比2017年减少111.85万元,下降111.85%,减少的主要原因是2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

 七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障州环境保护局机关、下属参公事业单位环境监察支队、一类事业单位环境科学研究所等机构正常运转的日常支出486.29万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.63%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.37%。人均支出13.14万元,与上年对比增加0.19万元,增1.47%,增加变化的原因主要是2018年调增人员工资标准。

(二)项目支出情况

2018年用于保障环境保护局机关、下属参公事业单位环境监察支队、一类事业单位环境科学研究所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比减少150万元,减少100%,原因主要是2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】 是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州环境保护局2018年机关运行经费是60.18 万元,比上年增加18.25万元,增长43.52%,增加的主要原因是:20177月成立西双版纳州环境科学研究所,为州环境保护局下属公益一类事业二级预算单位,环境科学研究所财务未独立核算,2018年部门预算纳入州环境保护局机关一并核算,部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费6.49万元、印刷费0.89万元、水电费2.49万元、电话费2.47万元、差旅费19.28万元、维修(护)费0.59万元、专用线路租用费5.09万元、会议费0万元、培训费1.90万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他交通费用4万元、其他商品服务支出4.56万元、福利费0.07万元、工会经费8.34万元、离退休公用经费0.42万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款150万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款92万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

西双版纳州环境保护局2018三公经费财政拨款预算安排65万元,其中,安排因公出国(境)费万元,公务用车购置及运行费 47 万元,公务接待费18 万元。

具体情况如下:

一、因公出国(境)费用

2018年西双版纳州环境保护局根据年初预算,安排出国(境)费预算 0 万元,与上年持平。主要原因是我单位无因公出境事项发生。

二、公务用车购置及运行费

2018年州环境保护局安排公务用车购置及运行费47万元,其中:购置费 0万元,与上年持平;主要原因是我单位无公务用车购置事项发生。运行费47万元,比上年增加20万元,增长74.07%,增加主要原因是:20177月成立西双版纳州环境科学研究所,为州环境保护局下属公益一类事业二级预算单位,环境科学研究所财务未独立核算,2018年部门预算纳入州环境保护局机关一并核算。2018年州环境科学研究所公务用车运行费预算为20万元,因此,州环境保护局2018年公务用车运行费比上年增加20万元。为继续完成生态保护,国家生态文明示范州建设及污染减排和环境保护宣传,环境保护执法监督检查,处理环境违法行为,完成辖区内的环境保护工作提供技术支持,开展辖区内环境现状的调研和污染防治,生态措施的研究、应用技术的推广科研等工作,加快全州环境保护事业的发展,主要用主要用于环境保护各项业务工作开展车辆租用费、拟产生的公务用车及环境科学研究所车辆燃料费、洗车费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出

    三、公务接待费

2018年州环境保护局安排公务接待费预算18万元,比2017年增加8万元,增长80%,增加主要原因是:20177月成立西双版纳州环境科学研究所,为州环境保护局下属公益一类事业二级预算单位,环境科学研究所财务未独立核算,2018年部门预算纳入州环境保护局机关一并核算。2018年州环境科学研究所公务接待费预算为8万元,因此,州环境保护局2018年公务接待费用比上年增加8万元。为继续完成生态保护,国家生态文明示范州建设及污染减排和环境保护宣传,环境保护执法监督检查,处理环境违法行为,完成辖区内的环境保护工作提供技术支持,开展辖区内环境现状的调研和污染防治,生态措施的研究、应用技术的推广科研等工作,加快全州环境保护事业的发展,主要用于环境保护各项业务工作开展公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

第三部分   2018年部门预算表

 

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三


附件:州环境保护局公开表.xls


文章关键字: 环境 预算 支出 部门 情况