西双版纳傣族自治州环境保护局2016年度部门决算公开报告

作者 :未知 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2017-09-21

第一部分  西双版纳傣族自治州环境保护局概况
   
一、主要职能
   
二、部门基本情况
 
第二部分  2016年度部门决算表
   
一、收入支出决算总表
   
二、收入决算表
   
三、支出决算表
   
四、财政拨款收入支出决算总表
   
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
八、财政专户管理资金收入支出决算表
   
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
一、收入决算情况说明
   
二、支出决算情况说明
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第四部分名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州环境保护局概况
一、主要职能
 
(一)主要职能
 
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》西政办发[2011]31号,主要履行以下职责:

<>负责建立健全环境保护基本制度。贯彻落实国家、省有关环境保护的法律、法规和方针政策;拟定环境保护政策、规划并组织实施,组织编制环境功能区划,拟定重点区域、区域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。

<>负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

<>承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查县(市、区)污染物减排任务完成情况,组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

<>负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设项目的前期工作。

<>承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受西双版纳州人民政府委托,对重大贡献经济和技术政策发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的自治条例、单行条例及规范性文件提出有关环境影响到方面的意见,组织对州级有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

<>负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对污染治理设施的运营情况实施监督员。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

 <>指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动重要生态环境建设和生态破坏恢复。提出自然保护区新建和调整的审批建议,开展生态创建,指导、协调监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物特种资源保护工作。     

<>负责核安全辐射安全、放射性废物的监督管理。参与拟订有关政策规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。

<>负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合性报告和重大环境信息,定期发布重点城市和流域环境质量状况。

<>组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程式示范,推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。。
 <十一>组织开展环境保护对外合作与交流,组织协调环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。

 <十二>负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案开生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

<十三>承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍
 1
.生态州建设成绩显著。率先在全省通过省级生态文明州考核验收和国家生态州技术评估,三县市率先在全省通过国家生态县市考核验收,景洪市创建国家环保模范城市通过省级技术预评估。景洪市勐罕镇人民政府和勐海县环保局周坤同志分别荣获首届中国生态文明奖先进集体和先进个人荣誉称号。全州共有31个省级生态乡镇,26个国家生态乡镇,3个省级生态文明县(市),184个州级生态村,32户州级环境友好企业,8个环境教育基地,17个绿色社区(小区),133所绿色学校。

2.污染减排顺利完成。层层签订2016年度污染减排目标责任书,21个减排项目(工程减排项目13个、管理减排项目6个、结构减排项目2个)顺利完成。我州9家国控企业自动监控数据有效上传率达96.06%,自行监测完成率达98.88%。全州381万吨以上胶厂(除1家拟搬迁的胶厂外)基本上完成了污染治理工作,在产581万吨以下规模胶厂污染治理设施提升改造工程,已完成52家,在建和未动工6家。州人民政府制定出台了《西双版纳州水污染防治工作方案》和《西双版纳州推行环境污染第三方治理实施方案》。全面开展机动车排放检验工作,2016121日至2017630日为过渡期,201771日后全面实施。

3.环境保护信息化管理水平不断强化。完成西双版纳“环保管理信息化一张图”(西双版纳州污染防治监控工程三期)建设,并通过了省环保厅验收。污染源企业视频监控系统建设有序开展,目前共有10家重点企业实现废水、废气排放视频监控。

4.跨境环境保护合作有了新突破。积极参与配合省环境保护厅与老挝南塔、琅勃拉邦省自然资源和环境保护厅交流合作。开展完成了亚行大湄公河次区域核心环境项目二期西双版纳示范项目。主动融入和服务“一带一路”国家战略,积极争取“澜沧江—湄公河环境保护国际交流基地(西双版纳中心)”项目建设,协助中国—东盟环境保护合作中心在景洪举办了“海上丝绸之路绿色使者计划·中国—老挝环境管理研讨班”。开展了西双版纳州中国—老挝跨境生物多样性保护合作政策研究与评估项目,形成了评估报告。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成
 
纳入西双版纳傣族自治州环境保护局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照 公务员法管理的事业单位1个,分别是:

1、           西双版纳州环境保护局机关

2、           西双版纳州环境监察支队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  
西双版纳傣族自治州环境保护局2016年末实有人员编制24人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制 2人),事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员6人 (含参公管理事业人员6人)。
  
离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人(其中局机关退休5人,环境监察支队退休2人)。
  
实有车辆编制  2  辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

  西双版纳傣族自治州环境保护局2016年度收入合计6,848,699.70元。其中:财政拨款收入 6,558,699.70元,占总收入的95.77%;事业收入0.00元,占 总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入290,000.00元,占 总收入的4.23%。与上年对比2016年总收比上年减少1523521.29元,减18.2%,其中财政拨款收入减少1229048.78元,减15.78%,其他收入减294472.51元,减50.38%。主要原因省级环境保护专项资金比上年减少,省厅拨入其他项目经费比上年减少。

 二、支出决算情况说明
 
西双版纳傣族自治州环境保护局2016年度支出合计8,574,540.94元。其中:基本支出 3,160,507.38元,占总支出的36.86%; 项目支出5,414,033.56元,占总支出的 63.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出比上年增247897.67元,增8.51%,主要原因:基本支出人员经费比上年增加;项目支出比上年支出减少16139.85,减0.3%,项目支出比上年支出减少原因是省级环境保护专项资金项目支出比上年减少。
 
(一)基本支出情况
  2016
年度用于保障西双版纳傣族自治州环境保护局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,160,507.38元。与上年对比增加247897.67,8.51%,主要原因是人员费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.44%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.56%,人均公用经费标准比上年提高 。
(二)项目支出情况
  2016
年度用于保障西双版纳傣族自治州环境保护局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,414,033.56元。与上年对比减少16139.85元,减0.03%,主要原因省级环境保护专项资金支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下:1、生态建设环保规划和生态经线方案编制项目支出198000元;2、国家级生态州宣传费100000万元;3、省级文明生态州建设(购乡镇垃圾斗)项目,分别对景洪市勐龙政府、景洪市工业园区、勐海县布朗山乡政府、、勐腊县瑶区乡政府等购买了4张环卫拖拉机、垃圾斗56个,项目总金额支出589700元,已支出560072.5元,结余质保金于2017年支付;4、西双版纳州核与辐射安全监督管理和辐射事故应急能力建设项目493313元,5、西双版纳州“数字环保”项目(即污染监控三期项目)项目总金额为1950000元,已支付1852500元,结余质保金975002017年支付。6、西双版纳州近期土壤保护和综合治理项目支出200000元;7、重点工业企业污染监控专线租用项目支出244160元。8、固定资产投资奖励支出105000元。9、澜沧江(湄公河)环境保护基地交流建设项目支出400000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
西双版纳傣族自治州环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出8,057,015.65,占本年支出合计
93.96%,比上年增加553974.33元,增7.38%,主要原因是人员经费增加,人均公用经费标准比上年提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
4.
公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
 5.
教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
 6.
科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
 7.
文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
 8.
社会保障和就业(类)支出371,647.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于人员社会保障支出,其中:工伤生育保障8512.9元、行政单位离退休费用363135元;
 9.
医疗卫生与计划生育(类)支出234,818.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于行政单位医疗145752.8元和公务员医疗补助89065.2元;
  10.
节能环保(类)支出7,189,023.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。主要用于行政运行支出在职工资统发1996720元、在职公用经费321580元、年初预算安排信息租用费50880元、工会经费28335元等2397515元、一般行政管理事务财政票据管理经费支出3616元、其他环境保护管理事务支出切块生态州考核验收会议经费100000元、生态建设环保规划和生态经线方案编制项目支出200000元、上年结转2015年第一批环境保护专项资金生态转移支付项目237007.14元和环境保护执法经费36743.32元、排污费安排的支出省级文明生态州建设(购乡镇垃圾斗)项目支出570372.5元、上年结转西双版纳州核与辐射安全监督管理和辐射事故应急能力建设项目415913元、其他污染防治支出污染监控三期工程(数字环保项目)支出2100333元及西双版纳州近期土壤保护和综合治理项目支出200000元、其他环境监测与监察污染监控二期项目支出730601.54元、生物及物种资源保护西双版纳州中老跨界生态合作政策与评估项目支出166921.77

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
13.
交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
14.
资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
15.
商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
16.
金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
17.
援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出156,526.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
21. 其他(类)支出105,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,主要用于2014年、2015年州级固定资产投资目标责任考核奖;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
23.
债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 
西双版纳傣族自治州环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为370000元,支出决算为 146,704.04元,完成预算的39.65%。其中:无因公出国(境)费支出,无因公出国(境)费预算数;公务用车购置及运行费支出决算为 137,822.04元,完成预算的51.05%;公务接待费支出决算为8,882.00元,完成预算的 8.88%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定,从而减少了“三公”经费的支出。
  2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少125128.42元,下降46.03%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少78777.44元,下降 36.37%;公务接待费支出决算减少 46350.98元,下降 83.92%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定,从而减少了“三公”经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行维护费支出 137,822.04元,占93.95%;公务接待费支出 8,882.00元,占6.05%。具体情况如下:

1.我单位无因公出国(境)费支出。
2.
公务用车购置及运行维护费支出137,822.04元。其中:无公务用车购置支出,公务用车运行维护支出137,822.04元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于环境保护法律法规宣传和执法监察、污染减排、跨境环境保护合作、挂包帮、转走访等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.
公务接待费支出8,882.00元。其中:国内接待费支出8,882.00元,主要用于生态州建设、环境保护法律法规宣传和环境执法监察、污染减排等工作任务完成发生的接待9批次及70人次支出。
 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
  
西双版纳傣族自治州环境保护局2016年机关运行经费支出491,657.69元,与上年对比增加226561.49,主要原因人均公用经费标准提高及扶贫工作差旅费增加。部门机关运行经费主要用于州环保局机关及下属参公事业环境监察支队使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,其中:商品各服务支出487307.69元(其中:办公费66080.11元、印刷费23344元、水费3228元、邮电费17689.395元、差旅费135248.46元、维修费5765.13元、会议费4015元、公务接待费1948元、委托业务费5900元、工会费28335元、公务用车运行维护费77419.04元、其他交通费94500元、其他商品服务支出23835元),其他资本性支出4350元。
(二)其他重要事项情况说明
 
根据《西双版纳州人民政府办公室转发省政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准》文件的通知,2016年州环保局严格按照通知精神执行,
政府采购预算支出为1465180元,实际采购支出为1461630元,主要情况:购货物类:办公设备电脑、打印机;监控设备;会议室设备显示屏金多媒体触摸一体机、话筒、音箱、功放机;辐射办公设备;专用设备垃圾斗;动车尾气排放监控系统软件项目等支出821470元,采购预算资金为825020元,实际采购金额821470元,资金来源为是财政性资金;服务类:全州重点工业企业污染监控网络专线租用支出640160元,采购预算资金为640160元,实际采购金额640160元,与政府采购系统填报一致

(三)相关口径说明
  1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释

西双版纳傣族自治州环境保护局决算公开表.xls



文章关键字: 支出 环境 财政 预算 单位