西双版纳傣族自治州环境监测站2016年度部门决算公开报告

作者 :未知 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2017-09-21

第一部分  西双版纳傣族自治州环境监测站概况
   
一、主要职能
   
二、部门基本情况
 
第二部分  2016年度部门决算表
   
一、收入支出决算总表
   
二、收入决算表
   
三、支出决算表
   
四、财政拨款收入支出决算总表
   
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
八、财政专户管理资金收入支出决算表
   
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
一、收入决算情况说明
   
二、支出决算情况说明
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第四部分名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州环境监测站概况
一、主要职能
 
(一)主要职能
  
州环境监测站成立于19843月,属国家环境监测二级站,是以提供专业技术服务为主的国有社会公益性环境保护科学研究的正科级事业单位,是州环境保护局的直属单位,业务上受省环境监测中心站指导,州财政全额预算管理。2002年,州环境科学研究所经州人民政府批准成立,与州环境监测站一个机构两块牌子。

州环境监测站的主要工作职责是:对本州大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测,并定期向环境保护主管部门和上级监测站上报监测数据;对本州污染源进行定期和不定期的监测,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据;参加本州污染事件调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁;参加制定本州环境监测规划和计划,完成州环境保护局下达的各项监测任务。

州环境科学研究所的主要工作职责是:贯彻执行党和国家的一系列环境保护方针、政策、法律、法规、技术规范、标准,为辖区内的环境保护工作提供技术支持;开展辖区内环境现状的调研和污染防治,生态保护措施的研究、应用技术的推广等科研工作;开展环境影响评价技术报告评估工作;参与地方环境质量标准、污染排放标准的调研工作;参与辖区内环境质量功能区划分工作;参与辖区内环保规划的调研与编制工作。

 (二)2016年度重点工作任务介绍

1、环境监测工作

1)环境质量监测。开展完成了地表水、饮用水源、城市水体例行监测,景洪电站等项目的环境质量委托监测,共获环境质量有效监测数据26428个,其中水环境质量监测数据25873个(其中,国家澜沧江橄榄坝水质自动监测站自动监测数据15270个),环境空气质量监测数据555个。

(2)污染源监。开展了污染源水、气监测,共获有效监测数据7838个,其中废水监测数据6737个,废气监测数据642个,噪声监测数据459个。

(3)竣工验收监测。完成版纳药业、勐腊糖厂、光大混凝土搅拌站等27个项目污染源的竣工验收监测工作,共获有效监测数据1348个,其中环境空气监测数据6个,废水监测数据990个,废气监测数据224个,噪声监测数据128个。

(4)应急监测和污染纠纷监。开展完成3次应急监测,1个污染事故监测,共获有效监测数据401个。由于事先制定了环境监测应急预案,污染事件及事故发生后,应急监测得以及时响应,为环境管理部门及相关部门应急处置提供了科学依据,使污染得到及时处置,未造成人员伤亡和严重的环境污染事故。

2、环境科研工。州环境工程评估中心完成了94个建设项目的技术评估工作(其中报告表评估报告83个,报告书评估报告11个),为环境管理部门项目审批提供了技术支撑。

 

3、环境统计和质量控制工作。完成地表水国控断面信息的补充完善,完成上半年地表水国控、省控监测断面、饮用水监测数据上报以及环境空气、噪声等监测数据的汇总上报,完成全州9个国家重点监控污染源监测数据上报。2016年继续保证原始记录的完整性、正确性,监测数据的准确性、可靠性、有效性,继续实行监测报告三级审核,编制完成了近400份监测报告。开展完成2016年持证上岗考核工作,全站22名职工参加,考核项目39项,合格项目数38项,合格率97.4%。组织全站专业技术人员参加了站内及省级环境监测人员持证上岗闭卷理论考核,及格率100%

4、辐射环境监督工作。完成了西双版纳州辐射环境自动监测站点位认证选址及辐射设备招标采购等前期工作。开展了全州放射源清查专项行动,并完成《西双版纳州环境保护局关于西双版纳州放射源清查专项行动的总结报告》。开展了放射性同位素与射线装置安全和防护条例实施情况调研工作,完成了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例实施情况调研工作调研评估报告》。

  二、部门基本情况
 
(一)部门决算单位构成
 
 纳入西双版纳傣族自治州环境监测站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  
西双版纳傣族自治州环境监测站2016年末实有人员编制18人。其中:事业编制18人;在职在编实有事业人员19人 。
 
离退休人员5人。其中:退休5人。
 
实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表

2016年度部门决算表(详见附件)
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
八、财政专户管理资金收入支出决算表
 
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
   
西双版纳傣族自治州环境监测站2016年度收入合计7,713,008.97元。其中:财政拨款收入 6,346,178.97元,占总收入的82.28%;经营收入 67,000.00元,占总收入的0.87%;其他收入1,299,830.00元,占 总收入的16.85%

2016年总收入7713008.97元,比上年增加1283353.92元,其中:①财政拨款6346178.97元,比上年增加1743641.53元;②经营收入67000元,比上年减少220100元;③其他收入1299830元,比上年减少240187.61元。

增减变动原因分析:2016年总收入比2015年增加,是因为人员经费调增工资、项目资金增加。

   二、支出决算情况说明
 
 西双版纳傣族自治州环境监测站2016年度支出合计7,387,272.44元。其中:基本支出 3,134,783.37元,占总支出的42.43%; 项目支出4,185,489.07元,占总支出的 56.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 67,000.00元,占总支出的 0.91%。

2016年总支出7387272.44元,比上年增加578459.22元。其中:①基本支出3141731.37,比上年增加1065285.65元;②项目支出4178541.07元,比上年增加1863844.87元;③经营支出67000元,比上年减少220100元。

增减变动原因分析:2016年支出比2015年增加,是因为人员经费支出、项目支出增加。

(一)基本支出情况
 
 2016年度用于保障西双版纳傣族自治州环境监测站机构正常运转的日常支出3,134,783.37元。与上年对比减少344449.67,主要原因分析:2016年非税收入不再返还,是以项目经费下拨,所以公用经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.87%。

(二)项目支出情况
 
 2016年度用于保障西双版纳傣族自治州环境监测站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,185,489.07元。与上年对比增加1186420.89,主要原因分析:省对下转移支付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况:
1生态功能转移支付环境监测能力建设环境监测与监察执法用房项目支出1500000元。 2、勐海县贺开古茶园研究与保护项目支出130000元;3、环境监测能力建设环境监测站标准建设填平补齐项目支出689911.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  
西双版纳傣族自治州环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出6,709,870.44,占本年支出合计的90.83%。与上年对比增加2576410.98,主要原因分析是人员经费支出、项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.
一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  2.
外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  3.
国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  4.
公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  5.
教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  6.
科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  7.
文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  8.
社会保障和就业(类)支出215,309.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于
事业单位退休经费206296.5元、用于财政对工伤保险基金的补助2575.07元、财政对生育保险基金的补助6437.62元;
  9.
医疗卫生与计划生育(类)支出228,131.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于事业单位医疗保险费146980.7元、公务员医疗补助经费81150.7
  10.
节能环保(类)支出6,096,665.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要用于其他环境监测与监察支出689911.27元,生物及物种资源保护130000元,
环境监测与信息工作经费5,276,753.92
  11.
城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  12.
农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  13.
交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  14.
资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  15.
商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  16.
金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  17.
援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  18.
国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  19.
住房保障(类)支出169,764.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于
住房公积金支出
  20.
粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  21.
其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  22.
债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  23.
债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  
西双版纳傣族自治州环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为250000元,支出决算为 138,583.00元,完成预算的55.43%。其中:无因公出国(境)费支出,无因公出国(境)费预算数;公务用车购置及运行费支出决算为 130,553.00元,完成预算的87.04%;公务接待费支出决算为8,030.00元,完成预算的 8.03%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。
 
 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15274.75元,增长12.39%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加 13287.75元,增长11.33%;公务接待费支出决算增加1987元,增长32.88%2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因
今年我站工作任务增加,下乡次数增多,上级下来指导业务工作次数增多导致今年公务用车运行维护费公务接待费增加
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出 130,553.00元,占94.21%;公务接待费支出 8,030.00元,占5.79%。具体情况如下:

1.单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出130,553.00元。其中:公务用车运行维护支出130,553.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于监测用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.
公务接待费支出8,030.00元。其中:国内接待费支出8,030.00元,共安排国 内公务接待6批次,接待人次54人。主要用于上级领导下来指导环境监测业务工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
  
西双版纳傣族自治州环境监测站是财政全额拨款事业单位,不涉及此项支出。

(二)其他重要事项情况说明。

根据《西双版纳州人民政府办公室转发省政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准》文件的通知,2016年州环境监测站严格按照通知精神执行, 2016政府采购预算76595.39元,际采购金额76195.39元。用财政性资金采购60795.39元,其他资金采购7700元。主要情况:购货物类:电脑、空调、冰箱等61200元;工程类:自动站避雷针安装工程14995.39元。

绩效管理:2016年州环境监测严格按照《西双版纳州州级财政预算绩效管理暂行办法》执行,以提高财政资金使用效益为目标,按照“谁主管、谁使用、谁负责”组织本单位实施绩效自评工作,配合州财政局开展预算绩效评价工作,根据评价结果实施整改措施,按照政府信息公开有关规定将管理结果向社会公开,接受社会监督。

国有资产占有使用情况:2016年州环境监测站严格按照《西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州州级行政事业单位国有资使用管理实施细则>的通知精神执行。

(三)相关口径说明
 1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释

 

西双版纳傣族自治州环境监测站批复表.xls

文章关键字: 支出 环境 财政 预算 单位